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关于下达2017年校内预算的通知

发布者:   发布时间:2017-3-27 9:33:01  阅读次数:  

 

 

 

北方民族大学文件

 

校发〔2017〕10号

                            

 

 

关于下达2017年校内预算的通知

 

全校各单位

2017年校内预算已经学校党委研究同意并提交第六届教职工代表大会审议通过。请各单位严格管理,节约开支,努力提高预算执行效率及资金使用效益。现将有关事项通知如下:

一、预算编制的依据

(一)财政拨款收入预算

根据国家民委“一下”控制数,2017年国家民委下拨我校财政拨款总预算52,405.91万元,其中:

1.基本支出40,968.91万元。

2.捐赠配比专项724万元。

3.教育教学改革专项930万元。

4.2017年中央高校改善基本办学条件专项资金8,300万元。

5.房改经费1,483万元。其中:住房公积金1,200万元,购房补贴283万元。

(二)事业收入预算

根据学校目前学生人数及2017年招生数,学费、住宿费等事业收入2017年预计为10,000万元。

二、预算编制的原则

(一)财务预算坚持深入贯彻党的十八届六中全会精神, 坚持依法治校,全面落实学校十三五事业发展规划确定的目标,围绕学校深化改革的任务,保证学校中心工作和重点工作的资金投入。

(二)根据国家民委下达我校的“一下”控制数和学校事业收入情况,坚持“量入为出、收支平衡、公平分配”的原则,严格预算管理和预算执行,集中有限的财力保稳定、保刚性需求。

(三)坚持继续严格控制和降低行政运行成本、严格控制“三公经费”等支出。

三、预算编制的具体方案

2017年支出预算62,405.91万元,按照12个大类划分:

(一)人才培养及学科建设工作经费4,356.11万元。重点用于强化培养学生的学习和创新能力,实施人格养成计划,打造适应国情的各类人才。

(二)科研工作经费1,166.9万元。重点用于国家科研专题、科研平台、重点领域平台建设。

(三)学生资助经费3,950万元。主要包括各类奖助学金。

(四)条件保障经费410万元。主要用于办公家具、设备采购、基本建设条件及配套保障。

(五)图书资料建设经费1,542.4万元。

(六)国际交流经费428.2万元。

(七)招生就业工作经费286.7万元。

(八)人员及社保经费29,178.5万元。

(九)后勤保障经费6,425.86万元。

(十)行政运行及其他经费2175.3万元。

(十一)财政修购专项8,300万元。

(十二)校园西区建设4,185.94万元。

四、有关要求

(一)加强财务管理,提高资金使用效益。

1.各单位必须树立过紧日子的思想,严格预算管理和预算执行,集中有限的财力保工资、保稳定、保刚性需求,集中有限的财力办大事、办实事、办好事,把钱花在“刀刃”上。

2.根据财政部《关于实施中央预算单位公务卡强制结算目录的通知》,强制执行公务卡结算,在规定范围内未使用公务卡及转付结算的一律不予报销。

3.在专项经费执行中,各相关职能部门要密切配合,严格按《项目启动书》的要求执行,加大预算执行力度,加强项目绩效考评,项目负责人对项目资金执行进行绩效评估,并向学校提交项目绩效评估报告。

(二)严肃财经纪律,降低行政运行成本,严控“三公”经费支出

严格执行国家有关规定和程序,严把“关口”,不踩“红线”,不碰“高压线”。坚持继续严格控制和降低行政运行成本、严格控制“三公”经费等支出。

(三)严格预算执行,建立通报追责机制。

各单位要加强协同配合,立足于早、立足于快,抓紧每一天、抓好每件事,牢牢把握工作主动权,不断提高预算执行率。要建立通报机制,定期进行“回头看”,对执行缓慢造成工作落实不力的单位和负责人要严肃追究责任。

 

附件:1.北方民族大学2017年收入预算总表

2.北方民族大学2017年校内预算下达表

 

 

 

 

                     北方民族大学

                      2017年3月7日

 

 

 

 

 

附件1

北方民族大学2017年收入预算总表

单位:万元

2017年部门预算“一下”控制数分配表

科目编码

科目名称(项目)

控制数

205

教育

50922.91

20502

普通教育

50922.91

2050205

高等教育

50922.91

 

(一)基本支出

40968.91

 

人员经费

24445.00

 

公用经费

16523.91

 

(二)项目支出

9954.00

 

捐赠配比专项资金

724.00

 

2017年中央高校教育教学改革专项资金

930.00

 

2017年中央高校改善基本办学条件专项资金

8300.00

221

其他支出

1483.00

22102

住房改革支出

1483.00

 

(一)基本支出

1483.00

2210201

住房公积金

1200.00

2210203

购房补贴

283.00

合        计

52405.91

事业收入预算

科目编码

科目名称(项目)

预算数

2050205

学费、住宿费等收入

10000.00

合       计

10000.00

总                     计

62405.91

 

 

 

 

附件2

北方民族大学2017年校内预算下达表

单位:万元

一、人才培养及学科建设工作经费

部门名称

指标

17年预算下达数

人才培养及学科建设工作经费合计

4356.11

教务处

办公费、邮电、交通

5.40

重点工作专项

30.00

教学运行及管理

100.00

本科教学工程

217.00

人才培养国际交流专项

100.00

小计

452.40

学生处

办公费、邮电、交通

7.20

心理健康

9.00

大学生思政及人格养成实践教育经费

77.00

学生管理费

138.00

小计

231.20

创新创业教育学院

办公费、邮电、交通

2.70

创新创业宣传

3.50

创新创业团队(俱乐部)建设及创新项目

80.00

创新创业评优奖励

8.00

创新创业项目与学科竞赛评审费

6.00

学科竞赛

35.00

区级国家级创新项目

90.00

创新创业理论课程学分短期培训

15.00

实验室、创新工作室实验耗材及
仪器维修费

6.00

大学生创业孵化园区(801创业园)

50.00

小计

296.20

团委

办公费、邮电、交通

4.50

学生活动费

45.00

新媒体宣传专项

4.50

设备维护

6.00

民族文化周专项

100.00

小计

160.00

国防教育教学中心

办公、交通、邮电费

2.70

学生军训教学费

27.00

应征入伍宣传保障费

1.80

国旗管理服装维护费

1.35

军训训练器及资料室建设保障费

7.20

专业建设费

0.90

小计

40.95

研究生处

办公费、邮电、交通

4.50

研究生教务及教学

20.70

“三办”评审费

9.00

研究生创新项目

90.00

学科、学位点建设费

30.00

研究生活动经费

13.00

小计

167.20

经济学院

办公、邮电、交通

4.50

课程、专业建设及教研

14.35

学科、学位点建设

26.28

评审费

3.50

接待费

1.50

校级大学生创新实践项目

8.52

学生专业实践活动费

63.16

人格养成及学生活动费

20.53

就业经费

4.55

督导津贴

7.92

班主任津贴

7.00

小计

161.81

法学院

办公、邮电、交通

4.00

课程、专业建设及教研

12.10

学科、学位点建设

21.24

设备维护费

0.50

评审费

3.50

接待费

1.50

校级大学生创新实践项目

7.36

学生专业实践活动费

52.88

人格养成及学生活动费

17.19

就业经费

4.29

督导津贴

2.64

班主任津贴

4.80

小计

131.99

马克思主义学院

办公、邮电、交通

4.00

课程、专业建设及教研

9.93

学科、学位点建设

25.38

思想政治教育专项经费

20.00

评审费

3.50

接待费

0.50

校级大学生创新实践项目

0.76

学生专业实践活动费

4.40

人格养成及学生活动费

1.43

就业经费

0.65

督导津贴

2.64

班主任津贴

0.60

小计

73.79

体育学院

办公、邮电、交通

4.00

课程、专业建设及教研

11.31

学科、学位点建设

17.00

设备维护费

3.00

评审费

3.50

接待费

0.50

校级大学生创新实践项目

1.28

学生专业实践活动费

12.10

人格养成及学生活动费

2.86

体育维持费

130.00

就业经费

0.65

督导津贴

5.28

班主任津贴

2.40

小计

193.88

文史学院

办公、邮电、交通

4.68

课程、专业建设及教研

15.44

学科、学位点建设

46.26

评审费

3.50

接待费

1.50

校级大学生创新实践项目

8.29

学生专业实践活动费

59.80

人格养成及学生活动费

19.44

就业经费

4.45

督导津贴

7.92

班主任津贴

7.00

小计

178.28

外国语学院

办公、邮电、交通

7.20

课程、专业建设及教研

23.80

学科、学位点建设

35.31

评审费

3.50

接待费

1.50

校级大学生创新实践项目

4.32

学生专业实践活动费

34.60

人格养成及学生活动费

11.25

就业经费

4.36

督导津贴

7.92

班主任津贴

6.60

小计

140.35

阿拉伯语学院

办公、邮电、交通

4.00

课程、专业建设及教研

4.03

学科、学位点建设

7.42

评审费

2.50

接待费

0.50

校级大学生创新实践项目

1.20

学生专业实践活动费

6.88

人格养成及学生活动费

2.24

就业经费

0.00

督导津贴

2.64

班主任津贴

1.20

小计

32.61

数学与信息科学学院

办公、邮电、交通

5.58

课程、专业建设及教研

18.59

学科、学位点建设

41.42

设备维护

1.00

评审费

3.50

接待费

1.50

校级大学生创新实践项目

6.54

学生专业实践活动费

51.54

人格养成及学生活动费

12.18

就业经费

6.13

督导津贴

7.92

班主任津贴

5.60

小计

161.49

机电学院

办公、邮电、交通

4.00

课程、专业建设及教研

6.49

学科、学位点建设

10.43

设备维护

5.00

评审费

2.50

接待费

0.50

校级大学生创新实践项目

3.36

学生专业实践活动费

38.37

人格养成及学生活动费

6.53

就业经费

0.65

督导津贴

2.64

班主任津贴

2.40

小计

82.86

材料科学与工程学院

办公、邮电、交通

5.31

课程、专业建设及教研

17.51

学科、学位点建设

31.89

设备维护

12.00

评审费

3.50

接待费

1.50

校级大学生创新实践项目

7.33

学生专业实践活动费

68.42

人格养成及学生活动费

16.17

就业经费

4.52

督导津贴

5.28

班主任津贴

6.40

小计

179.83

电信学院

办公、邮电、交通

6.66

课程、专业建设及教研

21.73

学科、学位点建设

45.28

设备维护

9.00

评审费

3.50

接待费

1.50

校级大学生创新实践项目

14.58

学生专业实践活动费

105.00

人格养成及学生活动费

24.82

就业经费

4.78

督导津贴

10.56

班主任津贴

8.80

小计

256.20

计算机科学与工程学院

办公、邮电、交通

5.13

课程、专业建设及教研

16.72

学科、学位点建设

41.15

设备维护

6.00

评审费

3.50

接待费

1.50

校级大学生创新实践项目

10.22

学生专业实践活动费

75.35

人格养成及学生活动费

17.81

就业经费

4.81

督导津贴

7.92

班主任津贴

6.40

小计

196.50

土木学院

办公、邮电、交通

4.00

课程、专业建设及教研

6.68

学科、学位点建设

10.64

设备维护

6.00

评审费

2.50

接待费

0.50

校级大学生创新实践项目

2.92

学生专业实践活动费

30.48

人格养成及学生活动费

6.79

就业经费

0.65

督导津贴

5.28

班主任津贴

2.00

小计

78.43

化工学院

办公、邮电、交通

4.23

课程、专业建设及教研

13.57

学科、学位点建设

24.89

设备维护

8.00

评审费

3.50

接待费

1.50

校级大学生创新实践项目

8.97

学生专业实践活动费

67.21

人格养成及学生活动费

15.89

就业经费

4.52

督导津贴

7.92

班主任津贴

7.00

小计

167.19

生科学院

办公、邮电、交通

4.77

课程、专业建设及教研

15.64

学科、学位点建设

28.27

设备维护

12.00

评审费

3.50

接待费

1.50

校级大学生创新实践项目

6.72

学生专业实践活动费

50.27

人格养成及学生活动费

11.88

就业经费

4.36

督导津贴

7.92

班主任津贴

5.20

小计

152.02

医学影像系

办公、邮电、交通

4.00

课程、专业建设及教研

3.47

学科、学位点建设

5.75

设备维护

3.00

评审费

2.50

接待费

0.50

校级大学生创新实践项目

1.42

学生专业实践活动费

11.58

人格养成及学生活动费

3.03

就业经费

0.65

督导津贴

5.28

班主任津贴

0.80

小计

41.97

商学院

办公、邮电、交通

4.32

课程、专业建设及教研

14.06

学科、学位点建设

22.29

设备维护

0.00

评审费

3.50

接待费

1.50

校级大学生创新实践项目

11.00

学生专业实践活动费

77.64

人格养成及学生活动费

25.23

就业经费

4.68

督导津贴

5.28

班主任津贴

8.60

小计

178.10

管理学院

办公、邮电、交通

4.68

课程、专业建设及教研

15.34

学科、学位点建设

33.98

设备维护

0.00

评审费

3.50

接待费

1.50

校级大学生创新实践项目

7.60

学生专业实践活动费

58.32

人格养成及学生活动费

18.95

就业经费

4.65

督导津贴

5.28

班主任津贴

7.20

小计

161.00

音乐舞蹈学院

办公、邮电、交通

6.12

课程、专业建设及教研

19.76

学科、学位点建设

31.53

设备维护

3.00

评审费

3.50

接待费

1.50

校级大学生创新实践项目

3.95

学生专业实践活动费

63.92

人格养成及学生活动费

10.39

就业经费

3.74

督导津贴

5.28

班主任津贴

3.20

小计

155.89

设计艺术学院

办公、邮电、交通

4.41

课程、专业建设及教研

14.46

学科、学位点建设

27.54

评审费

3.50

接待费

1.50

校级大学生创新实践项目

5.32

学生专业实践活动费

80.00

人格养成及学生活动费

13.00

就业经费

3.87

督导津贴

5.28

班主任津贴

8.00

小计

166.88

预科教育学院

办公、邮电、交通

4.00

课程、专业建设及教研

6.49

少数民族语言

20.00

学生专业实践活动费

9.00

人格养成及学生活动费

4.79

评审费

2.00

接待费

0.50

督导津贴

5.28

班主任津贴

1.40

小计

53.46

基础教育学院

办公、邮电、交通

4.00

课程、专业建设及教研

3.32

通识选修课程建设费

6.00

设备维护

5.00

评审费

2.50

接待费

0.50

督导津贴

7.92

小计

29.24

继续教育学院

办公、邮电、交通

4.00

评审费

1.00

接待费

0.50

小计

5.50

国际教育学院

办公、邮电、交通

4.00

评审费

1.00

接待费

0.50

留学生语言实践费及活动费

1.00

留学生活动费

0.00

留学生招生、宣传费及奖学金

5.00

班主任津贴

0.40

东干学生专项

17.00

小计

28.90

二、科研工作经费

部门名称

指标

17年预算下达数

科研工作经费合计

1166.90

科研处

办公费、印刷费、邮电、交通

3.60

省部重点学科建设

158.00

省部重点实验室建设

50.00

国家民委人文社科基地

33.00

省部级、校级技术创新中心

20.00

省部级创新团队

30.00

省部级协同创新中心

20.00

校级特色研究团队

40.00

省部级优势特色学科建设

30.00

国家级示范性国际科技合作基地

15.00

自治区科普基地建设费用

4.00

学校重点科研项目经费

45.00

学术会议费用

60.00

以前立项项目配套

46.00

科研项目及成果奖励

550.00

评审和联络费用

9.00

学校科研工作会议

4.50

小计

1118.10

阿拉伯研究中心

办公费、邮电、交通

1.35

学科建设费及校外专家讲学

2.85

小计

4.20

北方语言研究院

办公费、邮电、交通

1.35

学科建设费及校外专家讲学

2.85

小计

4.20

非物质文化遗产研究所

办公费、邮电、交通

1.35

民俗博物馆(民族服饰征集)

15.00

学科建设费及校外专家讲学

2.85

小计

19.20

回族学研究所

办公、邮电、交通

1.80

学科、学位点建设

3.30

聘请校外专家讲学

1.50

小计

6.60

社会所

办公费、邮电、交通

1.35

学科建设费及校外专家讲学

2.85

小计

4.20

数值所

办公费、邮电、交通

1.35

学科建设费及校外专家讲学

2.85

耗材及设备维护

2.00

小计

6.20

西夏研究所

办公费、邮电、交通

1.35

学科建设费及校外专家讲学

2.85

小计

4.20

三、学生资助经费

部门名称

指标

17年预算下达数

学生资助经费合计

3950.00

学生处

国家奖助学金

2800.00

勤工助学工资

100.00

临时困难补贴及绿色通道

27.00

助学贷款风险补偿

8.00

小计

2935.00

招生办公室

艺术类优秀学生奖励

20.00

小计

20.00

研究生处

国家助学金

330.00

硕士研究生学业奖学金

140.00

研究生三助经费

55.00

单项奖

20.00

研究生学业奖学金基本支出资金配套

450.00

小计

995.00

四、条件保障经费

部门名称

指标

17年预算下达数

条件保障经费合计

410.00

国资处

办公设备

120.00

办公家具

40.00

小计

160.00

实验室建设与管理处

教学设备条件保障费

100.00

小计

100.00

基建处

零星工程

150.00

小计

150.00

五、图书资料建设经费

部门名称

指标

17年预算下达数

图书资料建设合计

1542.40

图书馆

办公费、邮电、交通、会费

7.20

图书购置

1285.00

图书采集费

3.60

专家讲座费

2.00

其他(含保洁用品)

21.00

科研业务费

3.60

书库密集架

220.00

小计

1542.40

六、国际交流经费

部门名称

指标

17年预算下达数

国际交流经费合计

428.20  

国际合作交流处

办公费

6.30

国(境)外培训交流项目

0.00

外专引智项目

351.00

出国费

52.00

出国手续费

14.40

教师英语口语培训及涉外讲座费

4.50

小计

428.20

七、招生就业工作经费

部门名称

指标

17年预算下达数

招生就业工作经费合计

286.70

招生办公室

办公费、邮电、交通

4.50

普通本科招生费

198.50

小计

203.00

就业指导处

办公费、邮电、交通

2.70

就业信息市场建设费

25.00

就业宣传费

6.00

就业技能培训费

20.00

就业状况跟踪

25.00

就业指导活动费

3.00

就业工作研究

1.00

就业交流费

1.00

总计

83.70

八、人员及社保经费

部门名称

指标

17年预算下达数

人员及社保经费

29178.50

人事处

办公费、邮电、交通

4.50

国拨工资

9500.00

校内津贴

5400.00

冬季取暖费

800.00

专业技术岗位聘用人员工资

1502.00

社会保险

2500.00

奖金

2360.00

离退人员工资

200.00

体检、大病医疗

256.00

弹性绩效津贴

3200.00

住房公积金

1760.00

专业技术人员培养

245.00

各类评审劳务

10.00

会务、共建、慰问及支教等相关费用

22.00

教师奖励

40.00

人事档案室建设

1.00

其他项目支出

125.00

人才引进相关费

1253.00

小计

29178.50

九、后勤保障经费

部门名称

指标

17年预算下达数

后勤保障经费

6425.86

后勤管理处

办公费、邮电、交通、认证

18.00

住房补贴

287.70

车辆维持

67.30

水费(含排污费)

260.00

电费

520.00

燃气费

260.00

维修费

1014.94

取暖费

1786.52

电梯维护

55.00

绿化费

130.00

保洁材料、垃圾处理

60.00

校医院、灭害、健康教育费

123.00

计划外用工

1712.40

水、暖、电、锅炉材料、维修材料

95.00

综合训练馆日常维持经费

36.00

小计

6425.86

十、行政运行及其他经费

部门名称

指标

17年预算下达数

行政运行及其他经费合计

2175.3

学校办公室

办公费、邮电、交通

32.40

印刷费

18.00

办公系统维护费

2.70

机动经费

18.00

业务交流费

63.00

总计

134.10

学校

党建专项

100.00

校长机动经费

200.00

行政差旅费

144.00

接待费

63.00

组织部

办公费、邮电、交通

4.50

扶贫资金

4.50

干部培训费

75.60

党校培训费

9.00

其他(含挂职)

45.00

党员教育

43.20

党建课题及表彰费

18.00

小计

199.80

党委人才办

办公费

1.80

小计

1.80

机关党委

办公费

1.80

小计

1.80

宣传部

办公费、邮电、交通

4.50

印刷费

34.50

精神文明及普法宣传教育

7.20

对外宣传

14.40

党报党刊征订费

90.00

稿费

18.00

宣传展板、学习资料

9.00

校园文化建设

19.00

小计

196.60

统战部

办公费、邮电、交通

1.80

统战费

16.20

小计

18.00

纪委办公室/监察处

办公费、邮电、交通

1.80

干部廉洁教育及廉政建设

4.50

办案专项经费

2.70

小计

9.00

工会

教代会经费

4.50

工会经费

100.00

计划生育专项及疗养经费

16.20

小计

120.70

发展规划处

办公费、邮电、交通

4.50

“十三五”规划经费

20.00

对口支援及对外交流

20.00

小计

44.50

教学质量监控与评价处

办公、邮电、交通

3.60

本科教学、评估工作经费

61.00

小计

64.60

学生处

学生宿舍管理费

72.00

小计

72.00

研究生处

联合培养经费

5.00

研究生招生宣传费

9.00

研究生招生考试费

22.50

申博专项经费

40.00

小计

76.50

财务处

办公费、邮电、交通

4.50

财务票证及其他

4.50

财务查询系统维护费

2.70

教育发展基金会

0.90

小计

12.60

(53)审计处

办公费、邮电、交通

2.70

小型维修中介审计费

15.00

小计

17.70

国资处

办公费、邮电、交通

4.50

项目论证费

2.70

小计

7.20

实验室建设与管理处

办公费、邮电、交通

3.60

评审费

4.50

实验室运行费

66.00

小计

74.10

离退休工作处

办公、邮电、交通

3.60

订报费

1.10

团拜及慰问

20.00

旅游补助

12.00

离退休活动

18.00

小计

54.70

基建处

办公费、邮电、交通

7.20

小计

7.20

保卫处

办公费、邮电、交通

3.60

消防经费

58.00

技防经费

16.00

交通、巡逻等维护费

8.00

服装费

9.40

小计

95.00

教师教学发展中心

办公费、邮电、交通

2.70

教师培训发展费

45.00

教学改革项目研究

20.00

22.00

小计

89.70

网络信息技术中心

办公费、邮电、交通

4.50

维护费

62.00

网卡制作、新生卡

10.00

流量费

195.00

等保测评费及安全培训

8.00

小计

279.50

档案馆

办公费、邮电、交通

3.60

档案维护费

1.00

档案征集费

2.00

业务培训费

5.00

小计

11.60

校友工作办公室

办公费、邮电、交通

2.00

外出活动经费

15.00

校友民族团结进步创建开拓费

7.00

校友通讯《薪火》

20.00

校友毕业30周年返校活动

3.00

全国校友工作研讨会

3.00

小计

50.00

学报编辑部

办公费

3.60

出版印刷费

21.00

专家咨询费

5.00

小计

29.60

十一、财政修购专项

部门名称

指标

17年预算下达数

财政修购专项经费合计

8300.00

学校

2017年中央高校改善基本办学条件专项资金

8300.00

小计

8300.00

十二、校园西区建设

部门名称

指标

17年预算下达数

校园西区建设经费合计

4185.94

学校

校园西区建设经费

4185.94

小计

4185.94

总计

62,405.91

 

 

附件: 关于下达2017年校内预算的通知.doc